Laporan Realisasi APBDES Tahun 2024
25 13-0
Administrator
Dibaca 261 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KERTATAHUN ANGGARAN |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 59.525.248,00 | 56.433.248,00 | 3.092.000,00 | 94,81 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 55.925.248,00 | 52.748.248,00 | 3.177.000,00 | 94,32 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 3.600.000,00 | 3.685.000,00 | -85.000,00 | 102,36 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 4.686.481.000,00 | 4.656.599.448,00 | 29.881.552,00 | 99,36 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 958.901.000,00 | 958.901.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 2.364.600.000,00 | 2.341.346.000,00 | 23.254.000,00 | 99,02 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.169.980.000,00 | 1.163.952.448,00 | 6.027.552,00 | 99,48 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 193.000.000,00 | 192.400.000,00 | 600.000,00 | 99,69 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 17.000.000,00 | 12.221.838,00 | 4.778.162,00 | 71,89 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 12.221.838,00 | -7.221.838,00 | 244,44 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 4.763.006.248,00 | 4.725.254.534,00 | 37.751.714,00 | 99,21 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 5.1. | Belanja Pegawai | 1.430.552.638,00 | 1.423.604.446,00 | 6.948.192,00 | 99,51 | ||
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 197.000.000,00 | 196.400.000,00 | 600.000,00 | 99,70 | ||
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 1.042.300.000,00 | 1.036.359.808,00 | 5.940.192,00 | 99,43 | ||
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 65.752.638,00 | 65.344.638,00 | 408.000,00 | 99,38 | ||
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 125.500.000,00 | 125.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.278.847.647,00 | 1.990.526.935,00 | 288.320.712,00 | 87,35 | ||
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 742.256.620,00 | 663.806.950,00 | 78.449.670,00 | 89,43 | ||
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 777.525.000,00 | 752.540.000,00 | 24.985.000,00 | 96,79 | ||
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 119.472.000,00 | 72.205.796,00 | 47.266.204,00 | 60,44 | ||
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 213.790.000,00 | 207.290.000,00 | 6.500.000,00 | 96,96 | ||
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 39.150.000,00 | 24.225.389,00 | 14.924.611,00 | 61,88 | ||
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 67.002.152,00 | 44.200.800,00 | 22.801.352,00 | 65,97 | ||
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 319.651.875,00 | 226.258.000,00 | 93.393.875,00 | 70,78 | ||
| 5.3. | Belanja Modal | 1.101.001.823,00 | 965.224.850,00 | 135.776.973,00 | 87,67 | ||
| 5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 110.145.223,00 | 50.335.000,00 | 59.810.223,00 | 45,70 | ||
| 5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 40.000.000,00 | 36.600.000,00 | 3.400.000,00 | 91,50 | ||
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 950.856.600,00 | 878.289.850,00 | 72.566.750,00 | 92,37 | ||
| 5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 122.735.248,00 | 103.140.000,00 | 19.595.248,00 | 84,03 | ||
| 5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 122.735.248,00 | 103.140.000,00 | 19.595.248,00 | 84,03 | ||
| 5.5. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH BELANJA | 4.933.137.356,00 | 4.482.496.231,00 | 450.641.125,00 | 90,87 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -170.131.108,00 | 242.758.303,00 | -412.889.411,00 | -70,08 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 370.131.108,00 | 370.131.108,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 370.131.108,00 | 370.131.108,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 170.131.108,00 | 170.131.108,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 412.889.411,00 | -412.889.411,00 | ||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin